Постановление Администрации города Бузулука Оренбургской области от 11.10.2013 N 104-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Спорт и массовая физическая культура в городе Бузулуке на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БУЗУЛУКА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2013 г. № 104-п
Об утверждении ведомственной целевой программы
"Спорт и массовая физическая культура в городе Бузулуке
на 2014 - 2016 годы"
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь распоряжением администрации города от 27.09.2013 № 16-р "О разработке ведомственных целевых программ", постановлением администрации города от 05.11.2009 № 42 "Об утверждении порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ в городе Бузулуке" (в редакции постановления администрации города от 18.09.2013 № 189-п), статьи 30, статьи 40, статьи 43 Устава города Бузулука:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Спорт и массовая физическая культура в городе Бузулуке на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) согласно приложению.
2. Поручить организацию исполнения настоящего постановления Управлению по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования путем размещения на правовом Интернет-портале города Бузулука БУЗУЛУК-ПРАВО.РФ.
4. Настоящее постановление подлежит включению в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и связям с общественностью В.А. Фогеля.
Исполняющий полномочия
Главы города Бузулука
Оренбургской области
В.Н.ТИТОВ
Приложение
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 11 октября 2013 г. № 104-п
Ведомственная целевая программа
"Спорт и массовая физическая культура
в городе Бузулуке на 2014 - 2016 годы"
Паспорт Программы
Наименование Управление по культуре, спорту и молодежной
субъекта бюджетного политике администрации города Бузулука
планирования
Наименование Ведомственная целевая программа "Спорт и массовая
ведомственной физическая культура в городе Бузулуке на 2014 -
целевой программы 2016 годы" (далее - Программа)
Основание для Распоряжение администрации города от 27.09.2013
разработки программы № 16-р "О разработке ведомственных целевых
программ"
Цели и задачи Цель:
создание условий для развития массовой физической
культуры и спорта и формирование здорового образа
жизни.
Задачи:
- обеспечение доступности услуг в сфере физической
культуры и спорта;
- развитие муниципальной спортивной базы города
Бузулука;
- охват населения города Бузулука
спортивно-массовыми мероприятиями;
- обеспечение условий для оптимизации работы
муниципальных учреждений дополнительного
образования детей спортивной направленности;
- обеспечение возможности участия ведущих
спортсменов города в межмуниципальных, областных,
российских и международных соревнованиях с целью
отбора в сборные команды Оренбургской области,
России
Целевые показатели Удельный вес населения города Бузулука,
систематически занимающегося физической культурой и
спортом
Перечень услуг и Услуги и мероприятия Программы представлены в
(или) программных приложении 2 к Программе. Работа в области
мероприятий физической культуры и спорта в городе Бузулуке
входит в состав четырех услуг:
- организация спортивно-массовых мероприятий;
- организация участия спортсменов в
межмуниципальных, областных, российских и
международных соревнованиях;
- предоставление дополнительного образования детям
в спортивных школах;
- обеспечение условий для учебно-тренировочного
процесса и проведения спортивно-оздоровительных
мероприятий с населением города
Сроки реализации 2014 - 2016 годы
Объемы и источники Средства местного бюджета в объеме:
финансирования 2014 г. - 53032,1 тыс. руб.;
2015 г. - 55612,0 тыс. руб.;
2016 г. - 56440,6 тыс. руб.
Итого: 165084,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные Реализация мероприятий Программы в течение 2014 -
результаты 2016 годов позволит:
реализации программы - ежегодно проводить 97 городских
и показатели спортивно-массовых мероприятий;
социально- - ежегодно обеспечивать участие спортсменов в 82
экономической выездных соревнованиях;
эффективности - сохранить количество учащихся в муниципальных
детско-юношеских спортивных школах на уровне 1704
чел.;
- обеспечить пользование плавательными ваннами для
занятий плаванием и прыжками в воду в количестве
96600 чел./час. в год.
1. Характеристика (содержание) проблемы
Развитие физической культуры и спорта в г. Бузулуке до разработки настоящей Программы осуществлялось в соответствии с законодательной базой Российской Федерации, областными и местными нормативными актами. Работа по пропаганде физической культуры и спорта, привлечению населения города к систематическим занятиям проводится на достойном уровне. В учебную программу во всех школах города был введен третий час занятий физической культурой в неделю. Совершенствуется система проведения комплексных спортивно-оздоровительных мероприятий среди различных категорий населения. В городе проводятся спартакиады школьников, учащихся среднего профессионального образования, популярные детские соревнования на призы клубов "Кожаный мяч", "Золотая шайба". Развивается и совершенствуется материально-техническая база: функционирует спортивный комплекс "Олимпиец" с трибунами на 400 мест, водноспортивный комплекс "Нефтяник". Производится реконструкция стадиона "Нефтяник" на 6000 мест. Открываются новые отделения в спортивных школах города. С появлением специалистов зарождаются новые для города виды спорта. Заметен прогресс в подготовке спортивного резерва и спортсменов высшего мастерства, которые являются постоянными членами сборных команд Оренбургской области, страны по различным видам спорта.
Для более эффективного развития спорта и массовой физической культуры в городе Бузулуке необходима программа с комплексом конкретных задач, поэтапное решение которых позволит более эффективно достичь поставленных целей. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой составляет на сегодняшний день 25,6 %. Оснащенность города плоскостными спортивными сооружениями составляет 7,1 % от нормативного уровня, спортивными залами - 41,1 %, а плавательными бассейнами - 11,8 %. Если оснащенность плавательными бассейнами согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р, в связи с повсеместно низкой обеспеченностью, необходимо довести до норматива к 2050 году, то обеспеченность спортивными залами и плоскостными сооружениями к 2015 году. Также Министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области в соответствии с принятой "Стратегией развития физической культуры и спорта в Оренбургской области на период до 2020 года" поставлена задача:
- увеличить количество граждан, систематически занимающихся физической культурой в области к 2014 году до 29 %, к 2020 году - до 50 %;
- увеличить количество учащихся спортивных школ в возрасте 6 - 15 лет в области к 2015 году до 33 %, к 2020 году - до 50 %.
Анализ состояния массовой физической культуры в городе Бузулуке на сегодняшний день, а также реформирование финансовой системы города позволяют сделать вывод о необходимости создания ведомственной целевой программы для дальнейшего успешного и эффективного развития массовой физической культуры и спорта высших достижений.
2. Цели и задачи
В соответствии со Стратегией развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области до 2020 года, утвержденной решением городского Совета депутатов от 30.03.2012 № 233, Программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области на 2013 - 2015 годы, утвержденной решением городского Совета депутатов от 25.07.2012 № 290, системой целеполагания деятельности администрации муниципального образования город Бузулук Оренбургской области, утвержденной постановлением администрации города от 17.12.2009 № 285 (в ред. постановления администрации города от 24.07.2013 № 260-п), цель Программы направлена на достижение вышестоящей тактической цели - удовлетворение интересов и потребностей населения города при предоставлении услуг дополнительного образования в сферах искусства и спорта, в сферах культурно-досугового, физкультурно-спортивного обслуживании.
Целью данной Программы является создание условий населению города для развития массовой физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни.
Основными задачами реализации Программы являются:
- обеспечение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта;
- развитие муниципальной спортивной базы города Бузулука;
- охват населения города Бузулука спортивно-массовыми мероприятиями;
- обеспечение условий для оптимизации работы муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности;
- обеспечение возможности участия ведущих спортсменов города в межмуниципальных, областных, российских и международных соревнованиях с целью отбора в сборные команды Оренбургской области, России.
3. Сроки реализации
Программа реализуется в течение 2014 - 2016 гг. по двум основным направлениям: развитие массовой физической культуры и спорта, обеспечение условий для работы учреждений спорта.
4. Описание услуг и (или) программных мероприятий
Стоимость мероприятий Программы представляет собой совокупность определенных расходов, направленных на реализацию всей работы в области физической культуры и спорта, и входит в состав четырех муниципальных услуг и мероприятий программы: организация спортивно-массовых мероприятий; организация участия спортсменов в межмуниципальных, областных, российских и международных соревнованиях; предоставление дополнительного образования детям в спортивных школах; обеспечение условий для учебно-тренировочного процесса и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с населением города.
Каждое мероприятие Программы имеет промежуточные и конечные показатели эффективности. Основные программные мероприятия, расходы и показатели эффективности изложены в приложении к настоящей программе.
5. Обоснование потребности в ресурсах
Планирование объема бюджетных расходов в рамках Программы на 2014 - 2015 г. осуществлялось согласно решению городского Совета депутатов "О бюджете города Бузулука на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годы". На 2016 год расходы исчислены исходя из индексов инфляции на материальные затраты, коммунальные платежи.
Объемы финансирования для реализации Программы рассчитаны за счет средств местного бюджета г. Бузулука, внебюджетных источников, областного и федерального бюджетов в соответствии с ведомственной целью и задачами.
На реализацию Программы запланировано:
- из средств местного бюджета 165084,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 53032,1 тыс. руб.;
2015 г. - 55612,0 тыс. руб.;
2016 г. - 56440,6 тыс. руб.
Расчет стоимости мероприятий четырех муниципальных услуг, включенных в реестр расходных обязательств УКС и МП - главного распорядителя средств городского бюджета, приведен в приложении к Программе.
6. Механизм реализации Программы
Программа реализуется Управлением в пределах средств, выделенных ему на текущий и очередной финансовый годы, а также плановый период.
Управление с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств, проводит анализ затрат и программным мероприятиям, оценку механизма ее реализации, а также в установленном порядке подготавливает предложения по корректировки перечня программных мероприятий и уточнению отдельных его показателей, отчеты о реализации Программы.
Управление несет ответственность за решение поставленных задач путем реализации настоящей Программы и за обеспечением утвержденных значений целевых показателей.
Мониторинг за ходом реализации Программы осуществляется Управлением.
Управление ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в отдел целевых программ и административной реформы Управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука и финансовый отдел администрации города Бузулука Отчет о ходе реализации Программы с пояснительной запиской.
Ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, Управление представляет в отдел целевых программ и административной реформы Управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы по установленной форме.
В случае отклонения фактических значений целевых индикаторов от плановых Управление представляет анализ причин отклонения по установленной форме, скорректированный план мероприятий по дальнейшей реализации Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации и пояснительную записку к отчету о выполнении Программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется на основании договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по итогам предусмотренных действующим федеральным законодательством процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд и на основании муниципальных нормативных правовых актов города Бузулука.
7. Ожидаемые результаты и оценка
эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
- ежегодно проводить 97 городских спортивно-массовых мероприятий;
- ежегодно обеспечивать участие спортсменов в 82 выездных соревнованиях;
- сохранить количество учащихся в муниципальных детско-юношеских спортивных школах на уровне 1704 чел.;
- обеспечить пользование плавательными ваннами для занятий плаванием и прыжками в воду в количестве 96600 чел./час. в год.
Социальная эффективность Программы заключается в создании условий для развития массовой физической культуры и спорта и формирования у населения города здорового образа жизни.
Экономическая эффективность Программы определяется сопоставлением получаемых результатов с затратами для их достижения.
8. Описание последствий и оценка
рисков реализации программы
Реализация комплекса мероприятий Программы позволит сохранить количество ежегодно проводимых спортивно-массовых мероприятий, количество учащихся в детско-юношеских спортивных школах. Удельный вес занимающихся спортом и физической культурой от числа жителей города будет соответствовать среднему значению по Оренбургской области.
Выполнению поставленной цели могут препятствовать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов, и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.
В первую очередь, это финансовые риски, связанные с недостаточностью бюджетного финансирования, и законодательные риски, связанные с принятием нормативных актов, изменением полномочий ОМСУ.
Планирование мероприятий Программы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков, возникающих при осуществлении мероприятий в сфере физической культуры и спорта.
9. Контроль за реализацией Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Начальником Управления по культуре, спорту и молодежной политике и заместителем главы администрации города по социальной политике и связям с общественностью.
Управление несет ответственность за решение поставленных задач путем реализации мероприятий Программы.
Текущий контроль за реализацией Программы осуществляется начальником Управления и включает в себя проведение проверок по исполнению Программы.
Последующий контроль за целевым использованием бюджетных средств, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, осуществляет финансовый отдел администрации города Бузулука.
Методическое руководство и координацию работ по разработке и мониторинг реализации Программы осуществляет отдел целевых программ и административной реформы Управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука.
Заместитель начальника
Управления по культуре,
спорту и молодежной политике
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
В.Г.ШАБАЕВ
Приложение
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 11 октября 2013 г. № 104-п
Перечень
и характеристика основных услуг
и (или) мероприятий ведомственной целевой программы
"Спорт и массовая физическая культур г. Бузулуке
на 2014 - 2016 годы"
1. Организация спортивно-массовых мероприятий
№ Наименование Сроки Контингент Объем оказываемых Коды Объем расходов на Планируемые показатели результатов деятельности
п/п услуги и (или) исполнения услуг и (или) бюджетной реализацию услуги и
мероприятия мероприятий классификации (или) мероприятия,
тыс. рублей
2014 2015 2016 2014 2015 2016 Наименование единица промежуточное целевое
показателя измерения значение значение
(конечный
2014 2015 2016 результат)
1. Организация 3 года Население 97 97 97 039110251 1260,7 1260,7 1300,7 Количество ед. 97 97 97 97
работы города 20000244 городских
судейского спортивно-
аппарата, массовых
расходы на мероприятий
награждение
Количество чел. 18000 18000 18000 18000
участников
городских
спортивно-
массовых
мероприятий
2. Приобретение 3 года Население 3 3 3 039110251 118,4 118,4 118,4 Количество ед. 3 3 3 3
спортивного города 20000244 видов спорта
оборудования обеспеченных
приобретенным
оборудованием
Количество ед. 3 3 3 3
единиц
оборудования
3. Увеличение 3 года Население 18000 18000 18000 039110251 448,8 448,8 510,0 Количество ед. 97 97 97 97
материальных города 20000244 соревнований,
запасов (ГСМ для обеспеченных
прокладывания запасами ГСМ,
лыжной трассы, канцтоварами,
канцтовары, необходимым
спортинвентарь) инвентарем
Количество чел. 18000 18000 18000 18000
участников
городских
спортивно-
массовых
мероприятий
4. Ежемесячные 3 года ЗТР, ЗМС, 11 11 11 039110251 264,0 264,0 264,0 Количество чел. 11 11 11 11
выплаты МСМК 20000244 ЗТР, ЗМС,
заслуженным МСМК,
тренерам России, пользующихся
заслуженным выплатами
мастерам спорта,
мастерам спорта Сумма затрат тыс. руб. 2,0 2,0 2,0 2,0
международного на одного
класса согласно человека в
решению месяц
городского
Совета депутатов
от 25.11.2009
№ 548
"О социальной
защите
спортсменов и
работников
физкультурно-
спортивных
организаций"
5. Пользование 3 года Население 2500 2500 2500 039110251 187,0 187,0 192,3 Количество ед. 97 97 97 97
услугами по города 20000244 городских
изготовлению спортивно-
грамот для массовых
награждения мероприятий,
спортсменов и обеспеченных
бланков, грамотами и
изготовление необходимыми
рекламной бланками
продукции
Количество чел. 2500 2500 2500 2500
спортсменов,
награжденных
грамотами за
год
6. Пользование 3 года Население 226 226 226 039110251 170,0 170,0 200,0 Количество ед. 60 60 60 60
транспортными города 20000244 мероприятий,
услугами обеспеченных
необходимым
транспортом
Количество час. 226 226 226 226
времени
пользования
транспортом за
год
7. Вознаграждение 3 года Население 340 340 340 039110251 2000,0 2000,0 2000,0 Количество чел. 340 340 340 340
спортсменов и города 20000244 награжденных
тренеров за спортсменов и
успешное тренеров
выступление в
официальных Средний размер тыс. руб 5,9 5,9 5,9 5,9
областных, вознаграждения
российских и
международных
соревнованиях
согласно решению
городского
совета депутатов
от 26.11.2008
года № 322 "Об
утверждении
размеров
денежного
вознаграждения",
с изменениями от
25.11.2009
8. Приобретение 3 года Население 3811 3811 3811 039110151 216,1 222,0 233,3 Количество чел. 3811 3811 3811 3811
спортивного города 20000244 детей в
инвентаря для лагерях
спортивно- дневного
оздоровительных пребывания,
лагерей дневного обеспеченных
пребывания инвентарем
Количество ед. 28 28 28 28
лагерей
дневного
пребывания,
обеспеченных
инвентарем
9. Приобретение 3 года 5 5 5 039110251 301,7 301,7 301,7 Количество ед. 5 5 5 15
спортивного 20000244 видов спорта
инвентаря для обеспеченных
сборных команд необходимым
города не инвентарем
охваченных
системой Средние тыс. руб. 60,3 60,3 60,3 60,3
дополнительного затраты на
образования один вид
спорта
Всего по услугам и (или) мероприятиям 4966,7 4972,6 5120,4
2. Организация участия спортсменов в межмуниципальных,
областных, российских и международных соревнованиях
№ Наименование Сроки Контингент Объем Коды Объем расходов на Планируемые показатели результатов деятельности
п/п услуги и (или) исполнения оказываемых бюджетной реализацию услуги и
мероприятия услуг и (или) классификации (или) мероприятия,
мероприятий тыс. рублей
2014 2015 2016 2014 2015 2016 Наименование единица промежуточное целевое
показателя измерения значение значение
(конечный
результат)
1. Оплата 3 года спортсмены, 82 82 82 039110251 1964,4 1964,4 2068,4 Количество ед. 82 82 82 82
командировочных тренеры и 20000244 выездных
расходов другие спортивно-
участникам специалисты массовых
выездных в сфере мероприятий
спортивно- физической
массовых культуры и Количество чел. 708 708 708 708
мероприятий спорта участников
выездных
спортивно-
массовых
мероприятий
2. Приобретение 1 год - 80 - 039110251 - 956,0 - Количество чел. - 80 - 80
спортивного 20000244 участников
инвентаря и фестиваля
формы для
участников Количество ед. - 9 - 9
XV областного фестивальных
фестиваля видов спорта
рабочего спорта обеспеченных
спортивным
инвентарем
Всего по услугам и (или) мероприятиям 1964,4 2920,4 2068,4
3. Предоставление дополнительного
образования детям в спортивных школах
№ Наименование Сроки Контингент Объем Коды Объем расходов на Планируемые показатели результатов деятельности
п/п услуги и (или) исполнения оказываемых бюджетной реализацию услуги и
мероприятия услуг и (или) классификации (или) мероприятия,
мероприятий тыс. рублей
2014 2015 2016 2014 2015 2016 Наименование единица промежуточное целевое
показателя измерения значение значение
(конечный
результат)
1 Обеспечение 3 года физические 1702 1702 1702 039070242 29608,4 30423,4 31225,4 Количество чел. 1704 1704 1704 1704
условий для лица, 300026112 41 учащихся
освоения программ преимущественно спортивных школ
спортивной в возрасте от 6
подготовки детско- до 18 лет Средняя руб. 15118 15118 15118 15118
юношеских заработная
спортивных школ, плата
специализированных педагогического
детско-юношеских персонала
спортивных школ
олимпийского
резерва по видам
спорта
Всего по услугам и (или) мероприятиям 24608,4 30423,4 31225,4
4. Обеспечение условий для учебно-тренировочного процесса
и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий
с населением города
№ Наименование Сроки Контингент Объем Коды Объем расходов на Планируемые показатели результатов деятельности
п/п услуги и (или) исполнения оказываемых бюджетной реализацию услуги и
мероприятия услуг и (или) классификации (или) мероприятия,
мероприятий тыс. рублей
2014 2015 2016 2014 2015 2016 Наименование единица промежуточное целевое
показателя измерения значение значение
(конечный
результат)
1. Предоставление 3 года Учащиеся 039110280 15816,1 16619,1 17349,9 Количество чел/час в
плавательных детско- 000006212 41 часов, год
ванн учащимся юношеских предоставленных
спортивных спортивных учащимся,
школ для школ спортивных школ
учебно- для учебно-
тренировочных тренировочных
занятий занятий:
- прыжки в воду 2760 27600 27600 82800
- плавание 69000 69000 69000 207000
Количество чел. 164 164 164 164
учащихся 80 88 96 96
спортивных школ
отделения
плавания,
прыжков в воду
Всего по услугам и (или) мероприятиям 15816,1 16619,1 17349,9
Итого по программе
5. Обеспечение работы кабинета по контролю
за занимающимися физкультурой и спортом
№ Наименование Сроки Контингент Объем Коды Объем расходов на Планируемые показатели результатов деятельности
п/п услуги и исполнения оказываемых бюджетной реализацию услуги и
(или) услуг и (или) классификации (или) мероприятия, тыс.
мероприятия мероприятий рублей
2014 2015 2016 2014 2015 2016 Наименование единица промежуточное целевое
показателя измерения значение значение
(конечный
результат)
1. Фонд 3 года 1704 1704 1704 039110251 676,5 676,5 676,5 Количество чел. 1704 1704 1704 1704
заработной 20000244 учащихся
платы по детско-
медицинскому юношеских
персоналу спортивных
кабинета по школ
контролю за
занимающимися Количество 97 97 97 97
физкультурой обслуживаемых
и спортом городских
спортивно-
массовых
мероприятий
Всего по услугам и (или) мероприятиям 676,5 676,5 676,5
Итого по программе 53032,1 55612,0 56440,6
Заместитель начальника
Управления по культуре,
спорту и молодежной политике
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
В.Г.ШАБАЕВ
Сокращения, используемые в приложении:
- ГСМ - горюче-смазочные материалы;
- ЗТР - заслуженный тренер России;
- ЗМС - заслуженный мастер спорта;
- МБУ ВСК "Нефтяник" - муниципальное бюджетное учреждение водноспортивный комплекс "Нефтяник";
- МОУ ДОД СДЮСШОР - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва";
- МОУ ДОД ДЮСШ № 2 - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа № 2";
- МСМК - мастер спорта международного класса;
- УКСиМП - Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука.
- ОМСУ - орган местного самоуправления.
------------------------------------------------------------------